Da Vitoria
JOSIAS MARIO DA VITORIA · Câmara · PP · ES
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 365.901,89
Valor por dia de plenário
R$ 5.153,55
Valor por dia de agenda oficial
R$ 5.012,35
Presença no plenário
71/99
72% de presença
Agenda oficial
73 dia(s) com compromisso
157 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia44
medioNota 44 de 100 (medio): há diferenças em relação ao padrão que merecem acompanhamento. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "custo por dia de trabalho" — Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 5.154. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Custo por dia de trabalho 52/100 · impacto alto
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 5.154. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Presença no plenário 45/100 · impacto alto
Esteve em 71 de 99 dias de plenário (72%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Concentração em um fornecedor 19/100 · impacto baixo
22% do valor foi para um único fornecedor (R$ 80.420 de R$ 365.902). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 5.153,55
alto
Total de R$ 365.901,89 em despesas oficiais de 2026 dividido por 71 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (73 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 5.012,35.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR: R$ 2.373,31 por dia de plenário
alto
R$ 168.504,88 em 86 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
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LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: R$ 1.218,59 por dia de plenário
medio
R$ 86.520,00 em 16 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA: R$ 827,82 por dia de plenário
medio
R$ 58.775,14 em 89 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.: R$ 455,56 por dia de plenário
baixo
R$ 32.344,51 em 27 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.: R$ 169,01 por dia de plenário
baixo
R$ 12.000,00 em 5 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
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TELEFONIA: R$ 109,26 por dia de plenário
baixo
R$ 7.757,36 em 19 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
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Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
71 de 99 dias
Dias com participação em eventos do Plenário da Câmara em 2026, de 99 dias com sessão/evento no período.
Taxa de presença no período: 72%
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Agenda oficial
73 dia(s) com compromisso oficial
Eventos oficiais registrados na agenda do deputado (plenário, comissões e demais colegiados).
157 compromisso(s) em 2026 · plenário: 71 dia(s) · colegiados: 33 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 365.901,89 · Por dia de plenário: R$ 5.153,55 · Por dia de agenda: R$ 5.012,35
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 168.504,88 | R$ 2.373,31 | R$ 2.308,29 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 86.520,00 | R$ 1.218,59 | R$ 1.185,21 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 58.775,14 | R$ 827,82 | R$ 805,14 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 32.344,51 | R$ 455,56 | R$ 443,08 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 | R$ 169,01 | R$ 164,38 |
| TELEFONIA | R$ 7.757,36 | R$ 109,26 | R$ 106,27 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
242 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA(24894397000170) | 5.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPLYMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA(40134537000169) | 3.355,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO IATE LTDA(27419142000144) | 2.174,19 | Ver ↗ |
| 2026/09 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.(02558157000162) | 1.202,00 | — |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER(06788256000191) | 644,30 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER(06788256000191) | 580,50 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER(06788256000191) | 579,18 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA(09215903000164) | 356,37 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597005085) | 306,20 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATIVE ENGENHARIA LTDA(39407978000108) | 10.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA(24894397000170) | 5.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA(39786983000179) | 5.315,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO IATE LTDA(27419142000144) | 3.588,11 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPLYMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA(40134537000169) | 3.355,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.411,56 | — |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ROMEU EMERICK(24988138704) | 1.900,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.(02558157000162) | 1.201,95 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 648,15 | — |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER(06788256000191) | 644,25 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA(01319851000164) | 620,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER(06788256000191) | 567,53 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER(06788256000191) | 566,23 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597005085) | 321,40 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597005085) | 313,99 | Ver ↗ |
| 2026/08 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A(66970229001805) | 173,30 | — |
| 2026/08 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A(66970229010472) | 161,84 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 90,00 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -2.411,56 | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATIVE ENGENHARIA LTDA(39407978000108) | 10.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA(24894397000170) | 5.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA(39786983000179) | 5.315,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPLYMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA(40134537000169) | 3.355,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA(27279876000175) | 3.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.980,23 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.833,46 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.812,76 | — |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO IATE LTDA(27419142000144) | 2.391,38 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.352,98 | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ROMEU EMERICK(24988138704) | 1.900,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.817,29 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.550,49 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.446,27 | — |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ(27279876000175) | 1.404,52 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.322,24 | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE VITORIA(27142058000126) | 1.312,75 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE VITORIA(27142058000126) | 1.295,76 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE VITORIA(27142058000126) | 1.294,62 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ(27279876000175) | 1.254,87 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.161,17 | — |
| 2026/07 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.(02558157000162) | 940,00 | — |
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.