Valmir Assunção
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO · Câmara · PT · BA
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 449.669,97
Valor por dia de plenário
R$ 6.423,86
Valor por dia de agenda oficial
R$ 6.245,42
Presença no plenário
70/99
71% de presença
Agenda oficial
72 dia(s) com compromisso
97 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia53
altoNota 53 de 100 (alto): os números oficiais fogem bastante do padrão e pedem conferência. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "custo por dia de trabalho" — Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 6.424. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Custo por dia de trabalho 64/100 · impacto alto
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 6.424. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Presença no plenário 47/100 · impacto alto
Esteve em 70 de 99 dias de plenário (71%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Concentração em um fornecedor 27/100 · impacto moderado
27% do valor foi para um único fornecedor (R$ 120.000 de R$ 449.670). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 6.423,86
alto
Total de R$ 449.669,97 em despesas oficiais de 2026 dividido por 70 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (72 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 6.245,42.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA: R$ 1.960,41 por dia de plenário
medio
R$ 137.228,73 em 97 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 70 dia de plenário(s) no período.
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LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: R$ 1.714,29 por dia de plenário
medio
R$ 120.000,00 em 13 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 70 dia de plenário(s) no período.
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.: R$ 1.216,49 por dia de plenário
medio
R$ 85.154,00 em 4 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 70 dia de plenário(s) no período.
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR: R$ 879,62 por dia de plenário
medio
R$ 61.573,59 em 34 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 70 dia de plenário(s) no período.
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.: R$ 441,68 por dia de plenário
baixo
R$ 30.917,89 em 97 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 70 dia de plenário(s) no período.
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TELEFONIA: R$ 155,64 por dia de plenário
baixo
R$ 10.894,84 em 8 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 70 dia de plenário(s) no período.
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Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
70 de 99 dias
Dias com participação em eventos do Plenário da Câmara em 2026, de 99 dias com sessão/evento no período.
Taxa de presença no período: 71%
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Agenda oficial
72 dia(s) com compromisso oficial
Eventos oficiais registrados na agenda do deputado (plenário, comissões e demais colegiados).
97 compromisso(s) em 2026 · plenário: 70 dia(s) · colegiados: 16 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
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Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 449.669,97 · Por dia de plenário: R$ 6.423,86 · Por dia de agenda: R$ 6.245,42
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 137.228,73 | R$ 1.960,41 | R$ 1.905,95 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 120.000,00 | R$ 1.714,29 | R$ 1.666,67 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 85.154,00 | R$ 1.216,49 | R$ 1.182,69 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 61.573,59 | R$ 879,62 | R$ 855,19 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 30.917,89 | R$ 441,68 | R$ 429,42 |
| TELEFONIA | R$ 10.894,84 | R$ 155,64 | R$ 151,32 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.462,68 | R$ 49,47 | R$ 48,09 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 438,24 | R$ 6,26 | R$ 6,09 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
261 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JFR COMBUSTIVEIS LTDA(42027489000135) | 308,09 | Ver ↗ |
| 2026/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NATIVA SERVICOS LTDA(17280185000138) | 12.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA(14997688000130) | 5.390,82 | Ver ↗ |
| 2026/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.527,67 | — |
| 2026/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.146,66 | — |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EN COMBUSTIVEL LTDA(55986560000159) | 1.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA(08532429000131) | 880,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.(29102327000156) | 816,60 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIA LTDA.(30407533000153) | 700,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.(40154884000153) | 619,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONEX4 MULTIMIDIA LIMITADA(09034217000197) | 520,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597000288) | 310,01 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA(05662975000107) | 277,84 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA(05662975000107) | 222,04 | Ver ↗ |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NATIVA SERVICOS LTDA(17280185000138) | 12.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA(14997688000130) | 5.390,82 | Ver ↗ |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NATIVA SERVICOS LTDA(17280185000138) | 3.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.628,52 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.605,72 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.575,64 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.575,64 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.007,26 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.980,73 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 1.969,58 | — |
| 2026/08 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.(02558157000162) | 1.480,30 | — |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIA LTDA(30407533000153) | 950,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA(08532429000131) | 880,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A(09967852011161) | 675,67 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.(40154884000153) | 619,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONEX4 MULTIMIDIA LIMITADA(09034217000197) | 520,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COSTA DO ATLANTICO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLE(07743612000113) | 486,66 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COSTA DO ATLANTICO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLE(07743612000113) | 465,01 | Ver ↗ |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A(09967852011161) | 383,67 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BOCA DA MATA AUTO POSTO LTDA(21235644000139) | 380,65 | Ver ↗ |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A(09967852011161) | 342,09 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.(07192452000161) | 319,98 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA(05662975000107) | 299,73 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA(05662975000107) | 294,50 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA(05662975000107) | 236,03 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA(29102327000156) | 200,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EN COMBUSTIVEL LTDA(55986560000159) | 199,99 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA(05662975000107) | 160,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.(17895646000187) | 80,94 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597001926) | 50,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -1.933,06 | — |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NATIVA SERVICOS LTDA(17280185000138) | 12.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA(14997688000130) | 5.390,82 | Ver ↗ |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NATIVA SERVICOS LTDA(17280185000138) | 3.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.827,66 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.302,66 | — |
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.